1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-407-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de ferretería para Escuela Especial con cargo a Fondos FAEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 7216,2 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101813 Asientos de baño 2 Unidad Adaptador para baño infantil Cotización N° 1789 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 3 Unidad Bolsas redecillas standar x100 unidades Cotización N° 1789 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 37.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.216
TOTAL OC	$ 45.196