1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Servicio Fumigación Colegios, Salas Cunas y DAEM, DESDE 3177-23-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 282070,58 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMYSA Razón Social AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA R.U.T. 76.083.626-5 Sucursal AMYSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Contrato Suministro Servicio Fumigación, Desratización y Sanitización para Colegios, Salas Cunas-Jardines Infantiles y Departamento de Educación de Machali Validez de la Oferta 24 meses $ 1.484.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.582 $ 1.484.582

Total Neto	$ 1.484.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.071
TOTAL OC	$ 1.766.653