1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-48-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Mantenciones y Reparaciones en Colegio Los Llanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 73255,07 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Compra de materiales para Mantenciones y Reparaciones en Colegio Los Llanos El Contrato de Suministro de Ferretería, materiales de construcción y otros, suscrito por la Municipalidad de Machalí, según Licitación 3181-36-LP17. Detalle según cotización 1-E6Z6T4K-1 $ 385.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.553 $ 385.553

Total Neto	$ 385.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.255
TOTAL OC	$ 458.808