1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-480-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material para Proyecto de Jardinería de Escuela Especial con cargo a Fondos DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 93570,44 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 1 Unidad no definida Compra de Materiales para Proyecto de Jardinería Escuela Especial (rastrillos, palas jardineras, carretillas, tijeras podadoras, tijerones, guantes de cabritilla, guantes de goma, lentes de seguridad, otros)   $ 492.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.476 $ 492.476

Total Neto	$ 492.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.570
TOTAL OC	$ 586.046