1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-481-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias: cambio de llaves de lavamanos baños alumnos, cambio de sifones, desagüe de lavamanos, instalación de llave para lavado de piso, retiro, picado de cerámica, fabricación de rejilla pileta, reapriete de pernos techo gimnasio.(REGULARIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3183-14-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 101080 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palma75 Razón Social PATRICIO ROMUALDO PALMA JIMENEZ R.U.T. 12.778.759-k Sucursal Palma75 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad Reparaciones varias: cambio de llaves de lavamanos baños alumnos, cambio de sifones, desagüe de lavamanos, instalación de llave para lavado de piso, retiro, picado de cerámica, fabricación de rejilla pileta, reapriete de pernos techo gimnasio.(REGULARIZA ORDEN DE COMPRA)   $ 532.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000

Total Neto	$ 532.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.080
TOTAL OC	$ 633.080