1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-510-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Mantención y Reparación de Baños de Colegio Los Llanos, con cargo a Fondos de DAEM. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-10-LQ23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos por condiciones de construcción debe modificarse Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 813273,53 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMELEC Ltda Razón Social CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI R.U.T. 76.193.892-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSMELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Global Regulariza Mantención y Reparación de Baños de Colegio Los Llanos, con cargo a Fondos de DAEM. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-10-LQ23. Cotización N°106-24 $ 4.280.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280.387 $ 4.280.387

Total Neto	$ 4.280.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.274
TOTAL OC	$ 5.093.661