1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fumigación para Escuela San Joaquin de los Mayos, contrato suministro 3177-23-LE22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001003001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 19061,56 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMYSA Razón Social AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA R.U.T. 76.083.626-5 Sucursal AMYSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio de fumigación para Escuela San Joaquin de los Mayos, contrato suministro 3177-23-LE22. contacto: Claudio Contreras -Gema Muñoz Cortez 722-746889-------cel: 9 74837320 Colegio San Joaquín de los Mayos $ 100.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.324 $ 100.324

Total Neto	$ 100.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.062
TOTAL OC	$ 119.386