1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-724-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de ferretería para Departamento de Educación con cargo a Fondos DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 42150,55 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global Compra de materiales para Departamento de Educación (pino cepillado 1x8, 1x6, 1x5, 2x2, terciado 15mm, tornillos volcanita 8x3 y 6x2, barniz, brochas, aguarras, lija, bolsas de tinta extracto caoba, brocas 3,5mm, limpiapiés).   $ 221.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.845 $ 221.845

Total Neto	$ 221.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.151
TOTAL OC	$ 263.996