1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-746-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material (guantes, mascarillas, lentes de seguridad) para Personal de Servicios Menores de Colegios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 53466 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global 30 pares de guantes, 50 cajas de mascarillas, 30 pares de lentes de seguridad Cotización N° 1864 $ 281.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.400 $ 281.400

Total Neto	$ 281.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.466
TOTAL OC	$ 334.866