1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-799-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Colegio Santa Teresa con cargo a Fondos SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 271107,2 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121211 Pintura acrílica escolar 65 Unidad Pinturas acrílicas 500ml (20 blanco, 20 tierra tostada, 20 azul ultramar, 5 amarillo medio)   $ 16.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.100 $ 1.075.100 11101506 Yeso 1 Unidad Saco de yeso   $ 4.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705 $ 4.705 26121629 Cable de alimentación 5 Unidad Internacional Cables RCA mini plus   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 31211904 Brochas 50 Unidad Brochas 1 1/2   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 60121238 Frasco de pintura 25 Unidad Pinturas acrílicas 250ml (21 rojo bermellón, 4 amarillo medio)   $ 10.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.125 $ 259.125

Total Neto	$ 1.426.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.107
TOTAL OC	$ 1.697.987