1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-868-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Bebidas para colegio gabriela mistral, ley sep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 75969,6 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 Título Descripción Dirección de Despacho , COLEGIO GABRIELA MISTRAL, calle Castro 300, Machali Dirección de Despacho , COLEGIO GABRIELA MISTRAL, calle Castro 300, Machali 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Jugo en polvo 400   (823037) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA DESECHABLE 591CC 591CC 828832 (823037) BEBIDAS GASEOSAS COCA-COLA DESECHABLE 591CC 591CC; Código: Z601224;Región : VI $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 50202311 Jugo en polvo 400   (877265) BEBIDAS GASEOSAS SPRITE 500CC UNIDAD 886285 (877265) BEBIDAS GASEOSAS SPRITE 500CC UNIDAD; Código: Z385024;Región : VI $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 8.160
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.970
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 475.810