1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-908-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tablet Colegio Gabriela Mistral DESDE 3177-51-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 83158,44 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA E INFORMATICA ASOC. LTDA. Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA R.U.T. 79.882.360-4 Sucursal INGENIERIA E INFORMATICA ASOC. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 70 Unidad pendrive 2 gb (modelo con estuche para regalo o similar) pendrive 2 gb $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.430 $ 185.430 53121603 Mochilas 34 Unidad mochilas basica para alumnos colegios con 2 compartimiento color unisex mochilas basica para alumnos colegios con 2 $ 7.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.246 $ 252.246

Total Neto	$ 437.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.158
TOTAL OC	$ 520.834