1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-922-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de goma , roller superior y cambio de ampolletas BGJB-19 furgon DAEM. cargo a fondos DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 17593,24 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Global Reparacion de goma , roller superior y cambio de ampolletas BGJB-19 furgon DAEM. cargo a fondos DAEM. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°18845 $ 92.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.596 $ 92.596

Total Neto	$ 92.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.593
TOTAL OC	$ 110.189