Orden de Compra. Nº3178-1018-SE12 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1018-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 310840
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2012
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

VIGENCIA DEL MATERIALMATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121805
Gemfibrozilo14000GrageaGEMFIBROZILO 900 MG COMPRIMIDOGEMFIBROZILO 900 MG COMPRIMIDO $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.000 $ 868.000
51142106
Ibuprofeno14000GrageaIBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOIBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
51101511
Amoxicilina7000GrageaAMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDOAMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000
51102301
Aciclovir1000GrageaACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDOACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.636.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.840
TOTAL OC $ 1.946.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.