Orden de Compra. Nº3178-1237-SE21 "ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1237-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 166250
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2021
TítuloDescripción
LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
 		Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPOSITO QUEMADO 15 X 150 SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO QUEMADO 15 X 150 SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
42311505
 		Vendas o vendajes para uso general2000SobreAPOSITO ESTERIL 10 X 20 CM SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO ESTERIL 10 X 20 CM SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
42311505
 		Vendas o vendajes para uso general1000SobreAPOSITO QUEMADO 15 X 30 CM SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREOAPOSITO QUEMADO 15 X 30 CM SE SOLICITARAN CON DESPCHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.250
TOTAL OC $ 1.041.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.