1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1350-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE 5839-1-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-1-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 29092,8 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2023 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 18 meses. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181805 Levonorgestrel 20 Unidad ANILERA® ANILLO VAGINAL Etonogestrel 11mg(0,12mg dia)+Etinilestradiol 3,474mg(0,015mg dia) CJ 1 Anillo- ANILERA® ANILLO VAGINAL Etonogestrel 11mg(0,12mg dia)+Etinilestradiol 3,474mg(0,015mg dia) CJ 1 Anillo- $ 7.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.120 $ 153.120

Total Neto	$ 153.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.093
TOTAL OC	$ 182.213