Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3178-1402-SE24
Estado de la Orden de Compra	Cancelada
Fecha de Envío	29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra	ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas	EMPRESA ADJUDICADA QUEBRO, POR LO QUE NO HARAN DESPACHOS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5839-26-LR20

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra	Michimalongo s/n Las Canchas

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-000 del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Facturación	Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna	Talcahuano
Impuesto	123063
Dirección de Envío de la Factura	Michimalongo s/n Las Canchas

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

03-05-2024

Título

Descripción

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	INMED DROGUERIA SPA
Razón Social	INMED DROGUERIA SPA
R.U.T.	86.821.000-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42295134	Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio	100	Unidad	CLAMP UMBILICAL PARA R.N. CLAMP CORDON UMBILICAL ESTERIL ¿ MATERIAL DEL PRODUCTO: PVC GRADO MÉDICO	CLAMP UMBILICAL PARA R.N. CLAMP CORDON UMBILICAL ESTERIL ¿ MATERIAL DEL PRODUCTO: PVC GRADO MÉDICO	$ 124,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.400	$ 12.400
42281713	Depósitos de drenaje de esterilización	50	Unidad	DRENAJE JACKSON PRATT C/ RESERVORIO NEUROSUC 200 PLUS, DRENAJE QUIRURGICO CON RESERVORIO OVALADO	DRENAJE JACKSON PRATT C/ RESERVORIO NEUROSUC 200 PLUS, DRENAJE QUIRURGICO CON RESERVORIO OVALADO	$ 8.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 449.500	$ 449.500
42295134	Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio	30	Unidad	BAGENEMA ADULTO BOLSA ENEMA 2.5 LTS ESTERIL MATERIAL DEL PRODUCTO: BOLSA SATINADA- CANULA DE POLIETILENO	BAGENEMA ADULTO BOLSA ENEMA 2.5 LTS ESTERIL MATERIAL DEL PRODUCTO: BOLSA SATINADA- CANULA DE POLIETILENO	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000	$ 150.000
42295134	Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio	20	Unidad	S.FOLEY 14FR SILICONA 2V SONDA FOLEY RADIOPACA, 100% SILICONA, 2 VIAS 14FR 5-15ML, ESTERIL,	S.FOLEY 14FR SILICONA 2V SONDA FOLEY RADIOPACA, 100% SILICONA, 2 VIAS 14FR 5-15ML, ESTERIL,	$ 1.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.800	$ 35.800

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.