1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1405-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOLETAS EXENTAS DESDE CORRELATIVO 70.001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2012 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Talcahuano Razón Social HORACIO CORTEZ SAN MARTIN R.U.T. 4.648.896-2 Sucursal Imprenta Talcahuano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 200 Unidad BOLETAS EXENTAS DESDE CORRELATIVO 70.001. COTIZACION 1065. BOLETAS EXENTAS DESDE CORRELATIVO 70.001. COTIZACION 1065. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100