1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1467-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PRESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-24-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY 19465 del sistema LEY 19465. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESTACONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2026 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS - FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. - LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl  fmaldonadob@sanidadnaval.cl - NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANATORIO ALEMAN SPA Razón Social CLINICA SANATORIO ALEMAN SPA R.U.T. 88.611.600-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANATORIO ALEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad REGULARIZA PAGO ABRIL PRESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO REGULARIZA PAGO ABRIL PRESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO $ 12.072.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.072.099 $ 12.072.099

Total Neto	$ 12.072.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.072.099

Justificación de exención de impuesto