Orden de Compra. Nº3178-1482-SE26 "ADQ. DESDE ID 5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1482-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura según la Ley de presupuestos vigente.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 234840
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y PROCOCOLO DE TRAZABILIDAD

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
 		Catéteres venosos centrales50UnidadCATÉTER IV 20G X 1 3/4" VÍA VENOSA PERIFÉRICA CON BIOSEGURIDAD PASIVA PUR, 300 P.S.I, CATÉTER IV 20G X 1 3/4" VÍA VENOSA PERIFÉRICA CON BIOSEGURIDAD PASIVA PUR, 300 P.S.I, $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42221503
 		Catéteres venosos centrales50UnidadCAT. VENOSO CENTRAL 3V ADULTO CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 16G/18G/18G 7F X 20 CM CAT. VENOSO CENTRAL 3V ADULTO CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 16G/18G/18G 7F X 20 CM $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.236.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.840
TOTAL OC $ 1.470.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.