1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1508-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-36-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 259133,4 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2023 Título Descripción LEY N° 19983 FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 60 Unidad GESTODENO 75 MCG/ETINILESTADIOL 20 MCG FEMINOL 20 GESTODENO 75 MCG/ETINILESTADIOL 20 MCG FEMINOL 20 $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.760 $ 158.760 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 50 Unidad DROSPIRENONA 3 MG/ETINILESTRADIOL 0,02 MG. VEXA 20 X 28 COMP. DROSPIRENONA 3 MG/ETINILESTRADIOL 0,02 MG. VEXA 20 X 28 COMP. $ 4.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.100 $ 205.100 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Frasco CLARITROMICINA 250MG/5ML JARABE CLARITROMICINA 250MG/5ML JARABE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.363.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.133
TOTAL OC	$ 1.622.993