1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1605-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PERFIL TARUGO TORNILLO Compra ágil: 3178-384-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 86794,85 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA SDS PLUS 6MM X 160MM.   $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830 31191506 Discos abrasivos 20 Unidad DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2" X 1MM.   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560 31161503 Clavo-tornillo 500 Unidad TORNILLO CABEZA PLANA 6X 1/2" PUNTA FINA.   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad ADHESIVO DE MONTAJE REX TUBO 300ML.   $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980 31161503 Clavo-tornillo 500 Unidad TORNILLO CABEZA PLANA 6 X 1 1/4" PUNTA FINA.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161503 Clavo-tornillo 500 Unidad ROSCALATAS 8 X 1 1/2".   $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500 30102304 Perfiles de acero 25 Unidad PERFIL EN U METALCON 60MM X 25MM X 0.4MM X 6 MTS   $ 4.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.025 $ 120.025 30102304 Perfiles de acero 20 Unidad PERFIL MONTANTE METALCON 60MM X 38MM X 0.4 MM X 6 MTS.   $ 6.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.040 $ 128.040 30102304 Perfiles de acero 20 Unidad PERFIL EN OMEGA METALCON 35MM X 38 MM X 0.4 MM X 6 MTS.   $ 6.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.380 $ 123.380 31161503 Clavo-tornillo 1000 Unidad TARUGO NYLON SA 6 MM.   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31161503 Clavo-tornillo 1000 Unidad TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2" PUNTA FINA.   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 456.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.795
TOTAL OC	$ 543.610