1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1606-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PRESTACIONES DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-24-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESTACIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2026 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl , PARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANATORIO ALEMAN SPA Razón Social CLINICA SANATORIO ALEMAN SPA R.U.T. 88.611.600-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANATORIO ALEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD O.S.A. REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD O.S.A. $ 5.193.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.193.076 $ 5.193.076 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD J.O.B. REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD J.O.B. $ 1.166.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.100 $ 1.166.100 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD P.H.P. REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD P.H.P. $ 881.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.459 $ 881.459 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD L.H.J. REGULARIZA PAGO PRESTACIONES DE SALUD L.H.J. $ 881.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.459 $ 881.459

Total Neto	$ 8.122.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.122.094

Justificación de exención de impuesto