Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3178-161-SE26
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra	REGULARIZACIÓN PAGO DE SEGUNDA QUINCENA BARNAFI
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	3178-13-LP24

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra	Michimalongo s/n Las Canchas

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Facturación	Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna	Santiago
Impuesto	1131104,39
Dirección de Envío de la Factura	Direccion no aplica a productos virtuales

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

16-02-2026

Título	Descripción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	ESTA ORDEN DE COMPRA CUENTA CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) O JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (REVISAR EN LA SECCIÓN ADJUNTOS) - ÚNICO PRESTADOR QUE COTIZÓ - FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. - LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl fmaldonadob@sanidadnaval.cl. - NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. PRESTACIONES DE SALUD 32-2848486
FECHA DE PAGO	LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS	a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl, pARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO.
LEY N° 19.983	PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Razón Social	LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A.
R.U.T.	88.987.500-3
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
85121801	Laboratorios de análisis sanguíneos	1	Unidad	REGULARIZACIÓN PAGO DE SEGUNDA QUINCENA BARNAFI MES DE OCTUBRE	REGULARIZACIÓN PAGO DE SEGUNDA QUINCENA BARNAFI MES DE OCTUBRE	$ 5.953.181,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.953.181	$ 5.953.181

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.