|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-1675-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE ID 3178-29-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-29-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN LEY DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
16780,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-05-2022 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON
UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA
DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
|
|
Proveedor |
Pentafarma S.A. |
|
Razón Social |
PENTAFARMA S A
|
|
R.U.T. |
96.640.350-0 |
|
Sucursal |
Pentafarma S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221501
| Catéteres de línea arterial | 48 | Unidad | LINEA ARTERIAL CON TRANSDUCTOR PARA DIALISIS | LINEA ARTERIAL CON TRANSDUCTOR PARA DIALISIS |
$ 1.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.320
|
$ 88.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.781
|
|
$ 105.101
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.