Orden de Compra. Nº3178-1708-SE23 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1708-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 1126785,5
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

"Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153025
Pinza mecánica6UnidadLIGASURE ATLAS CÓDIGO LF1937 MARCA COVIDIENLIGASURE ATLAS CÓDIGO LF1937 MARCA COVIDIEN $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000
23153025
Pinza mecánica6UnidadLIGASURE CORTO CÓDIGO LF1923, MARCA COVIDIENLIGASURE CORTO CÓDIGO LF1923, MARCA COVIDIEN $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000
23153025
Pinza mecánica3UnidadRECARGA ARTICULADA EGIA45AMTRECARGA ARTICULADA EGIA45AMT $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
23153025
Pinza mecánica12UnidadRECARGA ARTICULADA EGIA60AMTRECARGA ARTICULADA EGIA60AMT $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
42271709
Cánula médico nasal25UnidadBIGOTERA CAPNOGRAFICA REF.010177BIGOTERA CAPNOGRAFICA REF.010177 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.250 $ 106.250
42312201
Sutura24SobreLINO 2-0 S/A SUTURA DE LINO COLOR MARFIL CALIBRE 2-0 .15 HEBRASDE 75 CMS. SIN AGUJA. LC820ELINO 2-0 S/A SUTURA DE LINO COLOR MARFIL CALIBRE 2-0 .15 HEBRASDE 75 CMS. SIN AGUJA. LC820E $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 5.930.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.126.786
TOTAL OC $ 7.057.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.