1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1737-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ARRIENDO DIMACOFI MES DE ABRIL Y MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS Comuna Talcahuano Impuesto 1352714,31 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE ABRIL 2026 FACTURA N°824804 MES DE ABRIL SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE ABRIL 2026 FACTURA N°824804 MES DE ABRIL SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 $ 3.495.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.313 $ 3.495.313 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE MAYO 2026 FACTURA N° 826520 MES DE MAYO SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE MAYO 2026 FACTURA N° 826520 MES DE MAYO SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 $ 3.624.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624.236 $ 3.624.236

Total Neto	$ 7.119.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.352.714
TOTAL OC	$ 8.472.263