Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3178-1781-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra	ADQ. DESDE LICITACIÓN ID 3178-33-LE23
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	3178-33-LE23

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra	Michimalongo s/n Las Canchas

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T.	61.102.025-2
Dirección de Facturación	Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna	Talcahuano
Impuesto	181482,3
Dirección de Envío de la Factura	Michimalongo s/n Las Canchas

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

04-06-2024

Título

Descripción

VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

PRODUCTOS DEBEN VENIR CON:

MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO.

FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE, DE VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE.

I M P O R T A N T E:

NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES 08:00 A 13:00 Y 14:00 A 16:00

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

PROTOCOLO TRAZABILIDAD

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Cencomex S.A.
Razón Social	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T.	96.515.660-7
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42295420	Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren	1	Unidad	GUIA HIDROF. C/DOBLE PTA F.	GUIA HIDROF. C/DOBLE PTA F.	$ 80.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.730	$ 80.730
42295420	Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren	1	Unidad	URETERO RENOSCOPIO FLEXI	URETERO RENOSCOPIO FLEXI	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.000	$ 550.000
42295420	Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren	1	Unidad	VAINA ACCESO URET. RAPIDO	VAINA ACCESO URET. RAPIDO	$ 173.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.880	$ 173.880
42295420	Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren	1	Unidad	PRÓTESIS PTFE. RECTA DE 5X	PRÓTESIS PTFE. RECTA DE 5X	$ 51.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.200	$ 51.200
42295420	Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren	1	Unidad	STENT POS. URET. BDO. UNIV. R	STENT POS. URET. BDO. UNIV. R	$ 99.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.360	$ 99.360

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.