1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1835-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de plancha empaquetadura. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 7584,99 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2010 Título Descripción COTIZACIÓN. SEGÚN LO INDICADO EN COTIZACIÓN Nº CAS / 0621 / 10, DE FECHA 12-MAR-2010, EMITIDA POR ING. PATRICK LE-FORT S. (RESPONSABLE TÉCNICO). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINSEF Razón Social COMERCIAL SINSEF LIMITADA R.U.T. 78.292.360-9 Sucursal SINSEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 1 Unidad Plancha empaquetadura, fibra sintética, tipo P-293, de 1/64"* 60" * 60", Phoenix. Plancha empaquetadura, fibra sintética, tipo P-293, de 1/64"* 60" * 60", Phoenix. $ 39.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.921 $ 39.921

Total Neto	$ 39.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.585
TOTAL OC	$ 47.506