1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1867-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3178-560-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 Título Descripción LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días contra la recepción conforme de la factura según la Ley de presupuestos vigente. Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO VIGENCIA DEL MATERIAL Y PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD El producto debe venir con una vigencia mínima de 12 meses. En relación a la norma técnica Minsal N° 226 y 247 se reitera información vigente de acuerdo a la trazabilidad de la información.  Además, se hace presente que, el hecho de no indicar estos antecedentes al momento de la recepción, será motivo de rechazo de los productos.  De igual forma, al momento de subir o enviar documetacion al SII, se deben llenar todos los campos con la información solicitada, en especial la fecha de vencimiento, N° de Lote, y N° de Serie, Marca Comercial, Nombre y código del producto, identificación del proveedor,datos imprescindibles para la trazabilidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 500 Unidad Insulina humana isofana NPH de acción intermedia, el frasco es de 10 ml de concentración 100UI/ml. Insulina humana isofana NPH de acción intermedia, el frasco es de 10 ml de concentración 100UI/ml. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500