Orden de Compra. Nº3178-1875-SE16 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1875-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 224010
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2016
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151812
Clorhidrato de propanolol4000GrageaPROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDOPROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51101511
Amoxicilina300FrascoAMOXICILINA CLAVULANICA DUO JARABE AMBILAN BID 70 MLAMOXICILINA CLAVULANICA DUO JARABE AMBILAN BID 70 ML $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000
Total Neto $ 1.179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.010
TOTAL OC $ 1.403.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.