1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1883-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de limpieza de edificios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, POR ERROR EN MOMTO INDICADO. SE GENERA NUEVA ORDEN DE COMPRA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1739748,49 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda. Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA R.U.T. 76.178.360-2 Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO HOSPITAL NAVAL PERIODO ABRIL DEL 2014. SERVICIO DE ASEO HOSPITAL NAVAL PERIODO ABRIL DEL 2014. $ 9.156.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.156.571 $ 9.156.571

Total Neto	$ 9.156.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.739.748
TOTAL OC	$ 10.896.319