1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1894-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 295415,8 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2019 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Bagó Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Bagó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101556 Minociclina 150 Gragea MINOCICLINA 50 MG GRA. MINOCICLINA 50 MG GRA. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 240 Gragea ISOTRETINOINA 20 MG GRA. ISOTRETINOINA 20 MG GRA. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600 51181608 Levotiroxina 4000 Gragea LEVOTIROXINA 50 MG GRA. LEVOTIROXINA 50 MG GRA. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 51181608 Levotiroxina 30000 Gragea LEVOTIROXINA 100 MCG LEVOTIROXINA 100 MCG $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000 51142403 Tartrato de ergotamina 1000 Gragea ERGOTAMINA/CAFEINA/METAMIZOL GRA. ERGOTAMINA/CAFEINA/METAMIZOL GRA. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 690 Gragea ISOTRETINONA 10 MG GRA. ISOTRETINONA 10 MG GRA. $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.470 $ 181.470 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 30 Frasco LEVOCETIRIZINA FORTE JARABE LEVOCETIRIZINA FORTE JARABE $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 1.554.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.416
TOTAL OC	$ 1.850.236