1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1934-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PROVENIENTE DE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 220590 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2026 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIO Los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." para su recepción conforme por nuestro Sistema. LEY N° 19983 FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Unidad SUERO GLUCOSADO 5% 250 ML. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO SUERO GLUCOSADO 5% 250 ML. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Unidad SUERO GLUCOSADO 30% 500 ML NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO SUERO GLUCOSADO 30% 500 ML NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1200 Unidad SUERO GLUCOSADO 5% 500 ML NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO SUERO GLUCOSADO 5% 500 ML NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 564.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Unidad SUERO GLUCOSADO 10% 500 ML. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO SUERO GLUCOSADO 10% 500 ML. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 500 Unidad AGUA DESTILADA 1000 ML MAT. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO AGUA DESTILADA 1000 ML MAT. NOTA: ES A PEDIDO VÍA CORREO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 1.161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.590
TOTAL OC	$ 1.381.590