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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1977-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
299934 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2023 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE
VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS
DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS
CORRIDOS.
LA FECHA DE
PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO.
"Este
Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo
anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su
recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO
AL PAGO”
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131509
| Batas de hospital | 180 | Unidad | DELANTAL QUIRÚRGICO NO REFORZADO
CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. | DELANTAL QUIRÚRGICO NO REFORZADO
CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 10000 | Unidad | JERINGA 10 CC LUER LOOK
CODIGO PROVEEDOR: 937110300. CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO | JERINGA 10 CC LUER LOOK
CODIGO PROVEEDOR: 937110300. CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 10 | Unidad | SONDA FOLEY 22 SILICONA 3 VIAS BALON 50 CC
CODIGO PROVEEDOR: 937110300. CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. | SONDA FOLEY 22 SILICONA 3 VIAS BALON 50 CC
CODIGO PROVEEDOR: 937110300. CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.000
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$ 139.000
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42132101
| Protege sábanas de hospital | 8 | Unidad | PAQUETE DE ROPA ESTERIL
CODIGO PROVEEDOR: 7635TMT302. CAJA CON 8 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.biomet | PAQUETE DE ROPA ESTERIL
CODIGO PROVEEDOR: 7635TMT302. CAJA CON 8 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.biomet |
$ 18.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.600
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$ 145.600
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42132101
| Protege sábanas de hospital | 48 | Unidad | PAQUETE PARA PARTO
CODIGO PROVEEDOR: 7625GIN401 CAJA CON 6 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. | PAQUETE PARA PARTO
CODIGO PROVEEDOR: 7625GIN401 CAJA CON 6 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.000
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$ 552.000
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Total Neto
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$ 1.578.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.934
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$ 1.878.534
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.