1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1992-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PROVENIENTE DE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 559778 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2026 Título Descripción LEY N° 19983 FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIO   Los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." para su recepción conforme por nuestro Sistema. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGALABS CHILE SA Razón Social MEGALABS CHILE S.A R.U.T. 94.544.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGALABS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1000 Ampolla ERITROPROYETINA 2000 UI AMP. ERITROPROYETINA 2000 UI AMP. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Ampolla PROPINOXATO/METAMIZOL 5/2000 MG. AMPOLLA VIADIL COMPUESTO AMP. PROPINOXATO/METAMIZOL 5/2000 MG. AMPOLLA VIADIL COMPUESTO AMP. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 100 Ampolla HIERRO 100 MG/5ML I.V. AMPOLLA HIERRO 100 MG/5ML I.V. AMPOLLA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 200 Unidad PROPINOXATO/METAMIZOL 5/300 MG GOTA VIADIL COMPUESTO GOTA PROPINOXATO/METAMIZOL 5/300 MG GOTA VIADIL COMPUESTO GOTA $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.200 $ 415.200

Total Neto	$ 2.946.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.778
TOTAL OC	$ 3.505.978