1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 3178-47-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-47-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2021 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UROTECH S.A. Razón Social UROTECH S.A. R.U.T. 76.101.499-4 Sucursal UROTECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241804 Filtros de láser 1 Kit KIT FIBRA LASER KIT FIBRA LASER $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550