1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2069-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. CONTROL CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FCK INGENIERIA LTDA Razón Social FCK INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.195.421-0 Sucursal FCK INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500