1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2124-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID-5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 261981,5 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2019 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 Enoxaparina sódica 250 Ampolla ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML JERINGA ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML JERINGA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1200 Gragea HIDROXICLOROQUINA 200 MG. GRA. HIDROXICLOROQUINA 200 MG. GRA. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 51181506 Insulina 65 Unidad INSULINA GLARGINA 3 ML LAP. INSULINA GLARGINA 3 ML LAP. $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.250 $ 549.250 51131607 Enoxaparina sódica 60 Ampolla ENOXAPARINA 20 MG/0,2ML JERINGA ENOXAPARINA 20 MG/0,2ML JERINGA $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600 51141808 Tartrato de zolpidem 900 Gragea ZOLPIDEM 10 MG GRA. ZOLPIDEM 10 MG GRA. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 1.378.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.982
TOTAL OC	$ 1.640.832