1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2133-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra TEST REALIZADOS EN EL MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 620825,38 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2023 Título Descripción LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." DADA LA COMPLEJIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA EL DÍA 16.12.2016 18:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad SERVICIO PRESTADO EMPRESA GALENICA SEGÚN LICITACIÓN:N°4193/320/8357 DE FECHA 03.12.2019 TEST REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SERVICIO PRESTADO EMPRESA GALENICA SEGÚN LICITACIÓN:N°4193/320/8357 DE FECHA 03.12.2019 TEST REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 $ 3.267.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.267.502 $ 3.267.502

Total Neto	$ 3.267.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.825
TOTAL OC	$ 3.888.327