Orden de Compra. Nº3178-2150-SE22 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2150-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 28161,8
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2022
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251704
 		Barras de marcha para rehabilitación o terapia5UnidadBOTA DE MARCHA TALLA MBOTA DE MARCHA TALLA M $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
42171607
 		Collarines para sacar o collarines cervicales, de 8UnidadCOLLAR CERVICAL LARGOCOLLAR CERVICAL LARGO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
42251704
 		Barras de marcha para rehabilitación o terapia4UnidadBOTA DE MARCHA TALLA LBOTA DE MARCHA TALLA L $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 148.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.162
TOTAL OC $ 176.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.