1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2283-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3178-672-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINACIONES AL FONO 041-2743021 SR. CABRERA. SOLO SE ACEPTAN DESPACHOS CON FACTURA INDICANDO EL ID DE LICITACIÓN. SERA OBLIGACION DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL CHILECOMPRA. Proveniente de Licitación 3178-672-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna -1 Impuesto 139726 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA. R.U.T. 77.972.730-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111503 Secadoras de ropa 1 Unidad Secadoras de ropa MAN. Y REP. DE MAQUINA LAVADORA DE ROPA N° 01 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 735.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.400 $ 735.400

Total Neto	$ 735.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.726
TOTAL OC	$ 875.126