1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-231-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2015, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 216410 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2016 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 1000 Ampolla PENICILINA SODICA 2 MILLONES PENICILINA SODICA 2 MILLONES $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 51241115 Timolol 100 Unidad TIMOLOL 0.5% COLIRIO TIMOLOL 0.5% COLIRIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 51141619 Clorhidrato de sertralina 15000 Gragea SERTRALINA 50 MG SERTRALINA 50 MG $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 51181517 Clorhidrato de metformina 80000 Gragea METFORMINA 850 MG.BON. METFORMINA 850 MG.BON. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 760.000

Total Neto	$ 1.139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.410
TOTAL OC	$ 1.355.410