1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2333-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS TECNIKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL 2019 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 198728,6 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.   LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 120 Caja GUANTES LATEX PROCEDIMIENTO S. HOMOLOGARLOS POR TALLA L COD. LIC.3050019 GUANTES LATEX PROCEDIMIENTO S. HOMOLOGARLOS POR TALLA L COD. LIC.3050019 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Caja GUANTES LATEX PROCED. M COD. LIC.3050224 GUANTES LATEX PROCED. M COD. LIC.3050224 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 11151511 Fibras de polipropileno 1500 Unidad POLIPROPILENO 60X60 COD. LIC. 3056029 POLIPROPILENO 60X60 COD. LIC. 3056029 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500 42281802 Etiquetas de esterilización 1500 Pliego PAPEL PLIEGO 40X40 COD. LIC. 3012658 PAPEL PLIEGO 40X40 COD. LIC. 3012658 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 42281808 Papeles u hojas de esterilización 6 Rollo MANGA BILAMINADO C/F 25CM COD. LIC. 3050205 MANGA BILAMINADO C/F 25CM COD. LIC. 3050205 $ 22.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.940 $ 134.940

Total Neto	$ 1.045.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.729
TOTAL OC	$ 1.244.669