Orden de Compra. Nº3178-237-SE12 "ADQUISICION DESDE LICITACION Nº 5839-37-LP09."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-237-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION Nº 5839-37-LP09.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 25650
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2012
TítuloDescripción
LEY N° 19.983PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.
VIGENCIA DE MATERIALMATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RIDER LTDA.
Razón Social LABORATORIOS RIDER LIMITADA
R.U.T. 76.845.190-7
Sucursal LABORATORIOS RIDER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142009
Metamizol sódico3000GrageaAC.MEFENAMICO 500 MG.AC.MEFENAMICO 500 MG. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
51121511
Clorhidrato de amiodarona3000GrageaAMIODARONA 200MG.AMIODARONA 200MG. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 135.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.650
TOTAL OC $ 160.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.