Orden de Compra. Nº3178-237-SE26 "ADQ. DESDE ID 5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-237-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 44688
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2026
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y PROCOCOLO DE TRAZABILIDAD

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile
Razón Social COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
 		Sutura72SobreGLICONATO 3-0 AG1/2 CIRC 26 MM GM-122 BIOSYN CALIBRE 3-0 HEBRA COLOR VIOLETA 75CM AGUJA V20 1/2 CIRCULO 26 MM CAJA X 36 GLICONATO 3-0 AG1/2 CIRC 26 MM GM-122 BIOSYN CALIBRE 3-0 HEBRA COLOR VIOLETA 75CM AGUJA V20 1/2 CIRCULO 26 MM CAJA X 36 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42312201
 		Sutura96SobreGLICONATO 4.0 AG 3/8 CIRC 19MM 435040KD MIDSORB CALIBRE 4-0 HEBRA INCOLORA 45CM AGUJA P-12 3/8 CIRCULO 19 MM CAJA X 12 GLICONATO 4.0 AG 3/8 CIRC 19MM 435040KD MIDSORB CALIBRE 4-0 HEBRA INCOLORA 45CM AGUJA P-12 3/8 CIRCULO 19 MM CAJA X 12 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 235.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.688
TOTAL OC $ 279.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.