Orden de Compra. Nº3178-2429-SE23 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2429-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 164300,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

"Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA LAPAROSCOPICA 5mm. (COD: 176643) Tijera laparoscópicaTIJERA LAPAROSCOPICA 5mm. (COD: 176643) Tijera laparoscópica $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
42312201
Sutura396SobreNYLON 4-0 SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO NEGRO CALIBRE 4-0 LONGITUD 45 CM.AGUJA TRAUMATICA 3/8 DE CIRCULO ,24 MM (SN-658)NYLON 4-0 SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO NEGRO CALIBRE 4-0 LONGITUD 45 CM.AGUJA TRAUMATICA 3/8 DE CIRCULO ,24 MM (SN-658) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200
42312201
Sutura396SobrePOLIGLICOLICO 3-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 3/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA TRAUMATICA 1/2 CIRCULO 26 MM GL-122 POLIGLICOLICO 3-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 3/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA TRAUMATICA 1/2 CIRCULO 26 MM GL-122 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.040 $ 392.040
42312201
Sutura72SobrePOLIGLICOLICO 4-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 4/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA ESTRIADA PUNTA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 2.6 CM GL-121 POLIGLICOLICO 4-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 4/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA ESTRIADA PUNTA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 2.6 CM GL-121 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
42312201
Sutura48SobrePOLIPROPILENO 6-0 SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0 COLOR AZUL, 75 CM. C/2 AGUJAS ATRAUMATICAS CILINDRICA 3/8 DE 13 MM VPF-706POLIPROPILENO 6-0 SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0 COLOR AZUL, 75 CM. C/2 AGUJAS ATRAUMATICAS CILINDRICA 3/8 DE 13 MM VPF-706-X $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
Total Neto $ 864.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.301
TOTAL OC $ 1.029.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.