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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-2435-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TEST REALIZADOS MES DE JUNIO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-28-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
532520,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2024 |
| LEY N°19.983 | PARA EFECTOS DE LA
LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08
DÍAS CORRIDOS.
FECHA DE PAGO
LA FECHA DE PAGO SERA DE
45 DIAS, A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO
EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es
Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE
deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro
Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."
pago a 45 días
CONFORME A LA LEY
N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL
PAGO A 45 DIAS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | "A CONTAR 01 NOVIEMBRE 2014, ESTE HOSPITAL ES RECEPTOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE), POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL, PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO."
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | SERVICIO PRESTADO EMPRESA GALENICA SEGÚN LICITACIÓN:N°4193/320/8357 DE FECHA 03.12.2019
TEST REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 | SERVICIO PRESTADO EMPRESA GALENICA SEGÚN LICITACIÓN:N°4193/320/8357 DE FECHA 03.12.2019
TEST REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 |
$ 2.802.737,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.802.737
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$ 2.802.737
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Total Neto
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$ 2.802.737
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.520
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$ 3.335.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.