1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2475-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOTA DE MARCHA L(ORTESIS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna * Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2012 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P & P Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARTICULOS MEDICOS Y ORTO R.U.T. 76.336.880-7 Sucursal P & P Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 4 Unidad BOTA DE MARCHA L (ORTESIS) BOTA DE MARCHA L (ORTESIS) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120