1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2494-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TORULAS DE ALGODON Y CINTA ENGOMADA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 113772 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 500 Bolsa TORULA DE ALGODON DE 0,5 GR, PAQUETE DE 100U TORULA DE ALGODON DE 0,5 GR, PAQUETE DE 100U $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42141501 Algodoneras o fibra 100 Bolsa TORULA DE ALGODON DE 2-3, PAQUETE DE 100 U TORULA DE ALGODON DE 2-3, PAQUETE DE 100 U $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 31201503 Cintas adhesivas de protección 200 Rollo CINTA ENGOMADA 1 CINTA ENGOMADA 1 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800

Total Neto	$ 598.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.772
TOTAL OC	$ 712.572